Referat fra meninghedsmøde onsdag den 15. juni 2011.
Deltagere : 7 sognebeboere
Sognepræst Tove Fergo
Sognepræst Niels Henrik Olesen
Kordegn Karin Hansen
5 medlemmer af menighedsrådet (JHH – HJL-PB-JA+OdV)
I alt 16 personer ( 19 personer i 2010)
Dagsorden: Valg af ordstyrer
1. Redegørelse ved menighedsrådet om regnskab for 2010
2. Redegørelse ved menighedsrådet om udkast til budget for 2012
3. Beretning for 2010 ved formanden
4. Orientering om planer for 2012 ved formanden
5. Eventuelt
Sted: Menighedssalen
Tidspunkt: Kl. 19.00 – 20.10
Traktement: Kaffe + the med brød ! (Nyskabelse.)
Bilag: 3-sidet redegørelse fra formanden omhandlende punkterne 1 – 3.
Ordstyrer: Ole de Voss blev valgt
Inden menighedsmødet var der aftenandagt kl. 18.30 ved pastor Niels Henrik Olesen
Formand Jens Holger Helbo Hansen bød velkommen, og rettede en tak til to medarbejdere, der forlod
kirken i 2010: Kirketjenervikar Helle Dalgaard og korleder Signe Alsted. Derefter bød formanden
velkommen til ny kirketjenervikar Ruben Olrik og ny korleder Cille Buch.
Formanden rettede derefter en tak til sognets præster og faste medarbejdere: Organist Jesper Petersen,
kirketjener Agner Rasmussen, kordegn Karin Grage og kordegnevikar Birgit Petersen.
Punkt 1:
Formanden gennemgik regnskabet for 2010.
Erik Alrøe spurgte hvor meget kirken støttede Værestedet Drys Ind ? Svar: Kr. 5.000.
Det mente Erik Alrøe var for meget, idet man ikke overholdt de vedtagne rygeregler.
Regnskab 2010:
Hovedposterne på regnskab 2010 sammenlignet med budget og 2009
|
1.000 kr. |
Regnskab 2009 |
Budget 2010 |
Regnskab 2010 |
”Overskud” 2010 |
|
Løn |
1.811 |
2.012 |
2.021 |
-9 |
|
Kirkelig aktivitet |
315 |
357 |
288 |
+69 |
|
Administration |
303 |
238 |
253 |
-15 |
|
Præstebolig |
35 |
101 |
87 |
+14 |
|
Kirke og menighedslokaler |
489 |
535 |
639 |
-104 |
|
Driftsudgifter i alt |
2.952 |
3.243 |
3.288 |
-45 |
|
Driftsindtægter |
228 |
276 |
143 |
-133 |
|
Driftsramme |
2.724 |
2.968 |
3.145 |
-177 |
Hertil kommer ca. 166.000 på anlægsrammen netto
Kassebeholdning ultimo 2010 496.000 kr.
Hensat til forplads 475.000 kr.
- Rest 21.000 kr.
Der var samlet et ”underskud” i 2010 på ca. 177.000 kr. på driftsrammen. Herved er tidligere års overskud brugt op. Underskuddet stammer fra to kilder:
- Færre indtægter
- Anskaffelser og vedligeholdelse
Kirken har skullet budgettere med samme indtægter som før. Da kassebeholdningen opsparet til elevator er brugt kommer der langt færre renteindtægter. Det var forventet. Provsten har dog på budgetsamråd i 2009 oplyst, at vi ville få forskellen refunderet efter en intern regel i provstiet. Det håber vi sker.Udgifterne til anskaffelser blev på 314.000 kr. mod budget på 221.000 kr. altså en overskridelse på 93.000 kr.
Overskridelsen skyldes i sær at der i forlængelse af elevatorprojektet har været foretaget flere anskaffelser, der kan skønnes til mindst 100.000 kr.
Simon Peters Kirke har været en af de billigste kirker i København. I en oversigt var vi med 381 kr./medlem det femte billigste sogn slået af Husum, Sundby, Alle helgen og Solvang. I det år var gennemsnittet:
Vor Frue 2.302 kr./medlem
Holmen 1.683 kr.
Østerbro 586 kr.
Nørrebro 868 kr.
Vesterbro 985 kr.
Bispebjerg-Brønshøj 595 kr.
Valby-Vanløse 571 kr.
Amagerbro 481 kr.
Det kan være interessant at prøve at se udviklingen over en årrække. Vi føler måske at det er sparetid for kirken jf. budget. Men hvordan var udgifterne for ca. 15 år siden:
|
|
1996 |
2010 |
Stigning |
Stigning pct. |
|
Løn i alt |
1.067 |
2.021 |
+954 |
+89 |
|
- Kirkekorsangere |
157 |
230 |
+73 |
+46 |
|
- Kirketjener (ej pens) |
295 |
519 |
+224 |
+76 |
|
- Kordegn og kasserer |
292 |
515 |
+223 |
+76 |
|
- Organist |
300 |
469 |
+169 |
+56 |
|
- Pensioner mv. |
13 |
177 |
+164 |
|
|
- Andet (formand, værge, babysang, kontaktperson |
10 |
111 |
+101 |
|
|
Kirkelig aktivitet i alt |
130 |
288 |
+158 |
+122 |
|
- Kirkeblad |
67 |
96 |
+29 |
+43 |
|
- Kirkekoncerter |
13 |
27 |
+14 |
+110 |
|
- Konfirmander |
10,2 |
19,5 |
+910 |
+92 |
|
Administration ej forsikring |
87 |
166 |
+79 |
+91 |
|
Forsikring |
44 |
87 |
+43 |
+97 |
|
Præstegård ej anskaffelser |
22 |
23 |
+1 |
+5 |
|
Kirke og menighedslokaler |
256 |
639 |
+383 |
+250 |
|
- Anskaffelser |
106 |
314 |
+208 |
+196 |
Set i forhold til før bruger kirken nu generelt mere personale og udgifter.
Punkt 2:
Budget 2011 og 2012 Der er kommet nyt regnskabssystem fra. 1. januar 2011. Derfor kan man ikke
sammenligne med tidligere år.
Vi har dog forsøgt:
|
1.000 kr. |
Budget 2010 |
Ønsket budget uændret aktivitet |
Vedtaget budget
for 2011 |
Besparelse |
|
Løn i alt |
2.012 |
2.217 |
2.090 |
127 |
|
Kirkelig aktivitet |
357 |
358 |
322 |
36 |
|
Administration |
238 |
282 |
275 |
7 |
|
Præstegård |
101 |
97 |
90 |
7 |
|
Kirke- og menighedslokaler |
535 |
548 |
467 |
81 |
|
I alt udgifter |
3243 |
3502 |
3244 |
258 |
Der er tale om et stramt budget. Særligt på vedligeholdelse. Her er der udsigt til overskridelser. Derfor må der spares på de andre konti.
I 2011 håber vi at få realiseret handicapadgang i form af rampe foran kirken og handicaptoilet i forlængelse af nuværende kapel. Det forventes at koste i alt ca. 1 mio. kr.
Af vedligeholdelsesarbejder kan nævnes:
Gelænder i trapperum, udendørstrapper, maling af vinduer på 1. sal i præstebolig udvendige døre, ny hoveddør præstebolig. For 2012 er der stillet uændret budget i udsigt, men provstiet har herudover næsten 2 mio. kr. til fordeling. Det bør vi få en rimelig andel af.
Punkt 3:
Lidt sognestatistik
|
|
1996 |
2000 |
2005 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Antal indbyggere |
8929 |
9091 |
9147 |
9.193 |
9193 |
9321 |
|
Antal medlemmer |
|
6775 |
6590 |
6.438 |
6438 |
6357 |
|
Antal tjenester |
119 |
111 |
101 |
112 |
122 |
128 |
|
Altergæster |
1362 |
1232 |
1517 |
1945 |
1256 |
1513 |
|
Fødte |
122 |
116 |
|
|
|
|
|
Døbte i kirken |
57 |
62 |
66 |
59 |
61 |
62 |
|
Konfirmerede |
21 |
42 |
48 |
67 |
63 |
58 |
|
Vielser |
16 |
17 |
16 |
16 |
11 |
16 |
|
Dødsfald |
129 |
124 |
99 |
84 |
|
98 |
|
Kirkelige bisættelser |
105 |
114 |
95 |
71 |
|
84 |
|
Heraf fra kirken |
59 |
59 |
52 |
45 |
|
53 |
|
Udtrædelser |
11 |
6 |
19 |
21 |
|
38 |
|
Optagelse |
8 |
16 |
1 |
1 |
|
2 |
Set over et længere spand af år er der tale om en stor stabilitet. Antal kirkelige bisættelser har dog været vigende, mens udtrædelser på ca. 0,6 pct. af medlemmerne i 2010 har været stigende.
Punkt 4:
Formanden orienterede om gennemførelsen af den ændrede forplads og indretningen af handicaptoilet i forbindelse med kapellet, hvor den samlede pris forventes at blive ca. 1 mio. kroner.
Jørgen Mathiesen mente, at det var en meget høj pris.
Punkt 5:
Marianne Laursen mente, at udsmykningen ( her i ) menighedssalen var meget ringe. Den bemærkning affødte en længere debat, der medførte at
Marianne Laursen
Erna Mathiesen
Jørgen Mathiesen.
Ovennævnte tre personer og formanden for kunstudvalget Winnie Ebert udvekslede adresser og vil efterfølgende forsøge at få gjort noget ved sagen. (Bedre udsmykning af menighedssalen.)
Mødet hævet kl. 20.10
Referent Ole de Voss
17. juni 2011